目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏医科大学总医院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏医科大学总医院是一所集医疗、教学、科研、考试、培训等职能于一体，宁夏回族自治区内规模最大、技术力量雄厚、医疗设备先进、专家人才荟萃的综合性三级甲等医院。不仅是全区疑难重症诊治的中心，也承担着全区高干保健和外宾医疗的任务，以学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大而享誉西北。
早在1995年，宁夏医科大学总医院就被国家卫生部评为宁夏回族自治区首家三级甲等医院。80余年的风雨历程，宁夏医科大学总医院始终以病人为中心，以诊治急危重症为重点，以整合配置资源为抓手，不断推进多学科综合诊疗模式，创新急诊急救方法，不断优化服务流程。实际开放床位3684张，共有51个临床科室、12个医技科室，2017年全年总诊疗253.26万人次，出院12.48万人次，住院手术5.71万人次。
二、部门预算单位构成
宁夏医科大学总医院是纳入宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会的二级预算事业单位。
宁夏医科大学总医院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
22,192.77 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
763.77 |
763.77 |
|
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|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
21,429.00 |
21,429.00 |
|
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|
（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
22,192.77 |
支出总计 22,192.77 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 |
2018预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|
宁夏医科大学总医院 |
22,192.77 |
22,192.77 |
21,331.77 |
21,331.77 |
|
861.00 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
763.77 |
763.77 |
763.77 |
763.77 |
|
|
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
16,038.00 |
16,038.00 |
16,038.00 |
16,038.00 |
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院 |
5,340.00 |
5,340.00 |
4,530.00 |
4,530.00 |
|
810.00 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
51.00 |
51.00 |
|
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51.00 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
宁夏医科大学总医院 |
19,589.35 |
22,192.77 |
763.77 |
21,429 |
2,603.42 |
13.29 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
763.77 |
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
|
|
|
16,038.00 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
|
|
|
5,340.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
|
|
|
51.00 |
|
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 |
基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
763.77 |
734.45 |
29.32 |
301 |
一、工资福利支出 |
734.45 |
734.45 |
|
30101 |
基本工资 |
707.1 |
707.1 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.35 |
27.35 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
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302 |
二、商品和服务支出 |
|
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30201 |
办公费 |
|
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|
30202 |
印刷费 |
|
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30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
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30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
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|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
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30212 |
因公出国（境）费用 |
|
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|
30213 |
维修（护）费 |
|
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30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
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|
30216 |
培训费 |
|
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30217 |
公务接待费 |
|
|
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30218 |
专用材料费 |
|
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30224 |
被装购置费 |
|
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|
30225 |
专用燃料费 |
|
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30226 |
劳务费 |
|
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30227 |
委托业务费 |
|
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30228 |
工会经费 |
|
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30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
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|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.32 |
|
29.32 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
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|
30301 |
离休费 |
|
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30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
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|
30305 |
生活补助 |
|
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|
30306 |
救济费 |
|
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30307 |
医疗费补助 |
|
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30308 |
助学金 |
|
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|
30309 |
奖励金 |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
四、资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
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31099 |
其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
22,192.77 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）事业收入 |
348,960.00 |
（三）国防支出 |
|
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（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
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|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
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|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
7,933.36 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
359,108.41 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
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|
（十三）交通运输支出 |
|
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|
（十四）资源勘探信息等支出 |
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|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
|
4,111.00 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
371,152.77 |
支出总计 371,152.77 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|
宁夏医科大学总医院 |
371,152.77 |
|
22,192.77 |
22,192.77 |
|
346,660 |
|
|
|
|
2,300 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
|
宁夏医科大学总医院 |
371,152.77 |
349,723.77 |
21,429.00 |
|
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宁夏医科大学总医院
2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏医科大学总医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏医科大学总医院2018年财政拨款收支总预算 22,192.77万元。收入预算包括：一般公共预算拨款22,192.77万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出763.77万元、医疗卫生与计划生育支出21,429.00 万元。
二、关于宁夏医科大学总医院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
宁夏医科大学总医院2018年一般公共预算拨款基本支出763.77万元，比2017年执行数据增加29.89万元，增长4.07 %。其中：
人员经费734.45万元，是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款），包括：离休费41.52万元、退休人员民族团结奖和城市文明奖665.58万元、高级退休人员医疗补助27.35万元。
公用经费 29.32万元，是离退休人员公用经费。
（二）项目支出情况说明。
宁夏医科大学总医院2018年一般公共预算拨款项目支出 21,429.00万元，其中：
1、公立医院综合改革补助资金16,038.00万元，比2017年执行数据增加4,184.44万元，增长35.30 %。主要用于公立医院改革运营补贴和大型医疗设备购置13,038.00万元、重点专科建设项目1,000.00万元、财政贴息补助2,000.00万元。
2、公立医院综合改革“对取消药品加成补助”4,111.00万元，比2017年执行数据增加1,673.00万元，增长68.62%，用于落实自治区关于取消药品加成收入的相关政策。
3、医疗服务能力提升人才队伍建设“住院医师规范化培训补助资金”1,229.00万元，比2017年执行数据减少900.40万元，下降42.28%，用于住院医师规范化培养。
4、重大公共卫生专项51.00万元，与2017年执行数据持平，用于实施中央规定的慢性病防控、流感监测及住院严重急性呼吸道感染监测。
三、关于宁夏医科大学总医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏医科大学总医院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。
由于宁夏医科大学总医院是差额拨款事业单位、财政不予拨付“三公经费”。
四、关于宁夏医科大学总医院2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏医科大学总医院2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元。
（二）项目支出情况说明
宁夏医科大学总医院2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元。
宁夏医科大学总医院无政府性基金预算拨款基本支出和项目支出。
五、关于宁夏医科大学总医院2018年收支预算情况的总体说明
宁夏医科大学总医院2018年收入总预算 371,152.77万元，支出总预算371,152.77万元。
收入预算包括：财政拨款收入22,192.77万元，占5.98%；事业收入346,660.00万元，占93.4%；其他收入 2,300.00万元，占0.62%。
支出预算包括：基本支出349,723.77万元，占94.23 %；项目支出 21,429.00万元，占 5.77 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宁夏医科大学总医院为差额事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，宁夏医科大学总医院无财政拨款政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏医科大学总医院占用使用国有资产总体情况为房屋 323,989.81平方米，价值 142,664.64万元；土地175,113.67平方米，价值11,791.46万元；车辆38 辆，价值1,317.51万元；办公家具价值3,710.39万元；其他资产价值 161,918.58万元。
（四）预算绩效情况
2018年宁夏医科大学总医院重点项目绩效评价情况
2018年宁夏医科大学总医院将按照自治区财政厅和自治区卫计委的要求，继续加强重点项目资金的管理，保证项目经费专款专用。对公立医院改革补助、重点专科建设、对取消药品加成补助、住院医师规范化培训补助和重大公共卫生等重点项目,严格按照资金使用范围列支各项经费，加快支出进度。并接受自治区卫计委相关部门的督导检查，确保项目资金的使用效益。
宁夏医科大学总医院2018年部门预算——名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、以外的各项收入。包括利息收入、停车场收入、培训收入、捐赠收入等。
4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
8、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
